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民革预算执行情况说明
发布时间:2019-12-20 17:03:31   作者:原创    点击量:

2019年度11月

民革广安市委部门预算执行情况说明




一、基本职能

民革广安市委员会是一个中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度中的参政党机关。主要工作职责是参政议政、民主监督、助推经济社会发展和促进祖国和平统一。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2019年度11月,民革广安市委部门财政拨款累计支出47.31万元,占预算的64.55%,同比增加4.62万元,增长了10.82%

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至201911月,民革广安市委部门一般公共预算支出为47.31万元,完成预算64.55%。其中:

1、工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数8.89万元,完成预算90.71%,与序时进度相差8.24个百分点。

2、工资和福利支出(类)津贴补贴(款): 支出数5.62万元,完成预算93.2%,与序时进度相差8.47个百分点。

3、工资和福利支出(类)奖金(): 支出数6.6万元,完成预算100%。主要是年初全额发放目标绩效考核奖。

4、工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(): 支出数2.17万元,完成预算69.11%,与序时进度相差6.28个百分点。

5、工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(): 支出数0.94万元,完成预算100%,与序时进度相差9.09个百分点。

6、工资和福利支出(类)其他工资福利支出(): 支出数3.6万元,完成预算81.11%,与序时进度相差7.37个百分点。

7、商品和服务支出()办公费(): 支出数3.52万元,完成预算67.05%,与序时进度相差6.09个百分点。

8、商品和服务支出()印刷费(): 支出数0.13万元,完成预算6.31%,与序时进度相差5.74个百分点。

9、商品和服务支出()水费():支出数0万元,完成预算0%。主要原因是年底才分摊办公室水费。

10、商品和服务支出()邮电费(): 支出数0.13万元,完成预算19.7%,与序时进度相差1.79个百分点。

11、商品和服务支出()物业管理费(): 支出数0万元,完成预算0%。主要原因是年底才分摊办公室物业费。

12、商品和服务支出()差旅费(): 支出数1.92万元,完成预算100%,与序时进度相差9.09个百分点。

13、商品和服务支出()维修(护)费(): 支出数0万元,完成预算0%。主要原因是维护费暂时未支。

14、商品和服务支出()会议费(): 支出数1.61万元,完成预算17.89%,与序时进度相差1.62个百分点。

15、商品和服务支出()培训费(): 支出数0.74万元,完成预算11.95%,与序时进度相差1.1个百分点。

16、商品和服务支出()公务接待费(): 支出数0.91万元,完成预算28.09%,与序时进度相差2.55个百分点。

17.商品和服务支出()劳务费(款):支出数0.72,完成预算48%,与序时进度相差4.37个百分点。

18、商品和服务支出()工会经费():支出数0.09万元,完成预算56.25%,与序时进度相差5.11个百分点。

19、商品和服务支出()福利费():支出数0.63万元,完成预算数53.85%,与序时进度相差4.89%

20、商品和服务支出()其他交通费用(): 支出数4.63万元,完成预算92.05%,与序时进度相差8.37个百分点。

21、商品和服务支出()其他商品和服务支出(): 支出数5.14万元,完成预算0.95%,与序时进度相差8.62个百分点。

22、资本性支出()办公设备购置: 支出数0万元,完成预算0%,主要原因是2019年还未采购固定资产。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

民革广安市委无政府性基金预算。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至201911月,民革广安市委部门“三公”经费财政拨款支出0.91万元,同比增加了0.61万元。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0.91万元,占预算的28.09%,同比增长203%,同比增长的原因是本年公务接待七次。


   附件 1、一般公共预算拨款支出明细表(公开01表);2、政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表);3、三公经费预算拨款支出明细表(公开03表).xls


                                       民革广安市委

            20191216

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